一、部门职责
贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
二、机构设置情况
市退役军人事务局内设5个科室，分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。挂靠1个县级单位，市双拥工作领导小组办公室，内设双拥办综合科。下属2个事业单位，分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心（与市军队离退休干部管理服务站合署办公）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
2023年收入预算454.62万元，比2022年增加62.78万元，提高16％，主要原因是工资基数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入454.62万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况
2023支出预算454.62万元，比2022年增加62.78万元，提高16％，主要原因工资基数增加。其中：财政拨款安排的支出454.62万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：
1．一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）0万元；
2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）406.43万元；
3．卫生健康支出22.28万元；
4．住房保障支出（住房公积金）25.91万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出454.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出454.62万元，比2022年预算增加62.78万元，提高16％，增长的主要原因是工资基数增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。
2．公务接待费2万元，与2022年相同。预计接待10批次，135人次。
3．公务用车运行维护费1.5万元，与2022年相同。公务用车辆保有量1辆。
4．培训费0.2万元，较2022年减少0.06万元，减少23％，减少的主要原因是2022年按26人每人100元配套资金，总计2600元，2023年采用3.0系统，由单位根据实际情况配比各项费用，我单位配比培训费2000元。
5．会议费0万元，与2022年相同。
6．机关运行费55.77万元，较2022年增加31.43万元，增长129％。增加的主要原因是2022年我单位机关运行经费不含其他交通费用，2023年将其他交通费用算入机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
1．政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2．非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入。
3．政府采购情况
2023年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
4．国有资产占用情况
上年末固定资产金额为42.39万元，其中：通用设备29.86万元，专用设备1.08万元，家具、用具10.17万元，无形资产1.28万元。
2023年拟采购固定资产约14.16万元，主要包括：台式电脑4.8万元，多功能一体机1万元，笔记本电脑3万元，照相机2.8万元，碎纸机1万元，无形资产（操作系统、应用软件）1.56万元。
5．部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款454.62万元。其中：组织自评项目1个，涉及454.62万元，占部门预算安排总额的100％。
七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．财政拨款支出表
6．一般公共预算支出情况表
7．一般公共预算基本支出情况表
8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9．一般公共预算机关运行经费
10．政府性基金预算支出情况表
11．部门管理转移支付表
12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表
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