一、部门职责
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网林业科学研究院的主要业务范围和职责为:重点开展干旱区造林研究、防沙治沙技术研究与推广;林业生态环境治理与修复;经济林研究、林果产业化项目研发;林业生态效益监测;林业科技咨询服务;林木种质资源收集与保护、林木新品种引育;林果实用新品种、新技术推广与成果转化。
二、机构设置情况
365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网林业科学研究院隶属于365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网林业和草原局管理。属全额拨款的二级预算单位，正科级建制。截至2022年末，我单位核定人员编制61人。2022年12月我单位实有在职职工70人，退休人员41人。现有公务用车2辆，其他业务用车4辆。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2023年收入预算1228.82万元，比2022年增加256.24 万元，提高26.35%，主要原因是2023年将一般公共预算财政拨款与经营收入预算全部公开。其中:一般公共预算财政拨款收入1060.28万元，经营收入预算168.54万元。
(二)支出预算情况
2023支出预算1228.82万元，比2022年增加256.24万元，提高26.35%，主要原因2023年将经营支出预算与财政一般公共预算全部公开。其中:财政拨款安排的支出1060.28万元;单位经营性支出168.54万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、科学技术支出984.35万元;
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)101.03万元;
3、卫生健康支出74.35万元;
4、住房保障支出(住房公积金)69.09万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1060.28万元，具体安排情况如下:
2023年基本支出1060.28万元，比2022年预算增加87.7万元， 提高9.02%，增长的主要原因是:2022年薪资调整，工资较上年度增加以及2022年我单位增人增资;同时2022年底我单位追加公用取暖费用并纳入2023年度部门预算。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0.4万元。较2022年无变化。预计接待 5批次，25人次。
3.公务用车运行维护费3万元，较2022年无变化。公务用车辆保有量2辆，其他业务用车保有量4辆。
4.培训费0万元，较2022年无变化。
5.会议费0万元，较2022年无变化。
6.机构运行费76.87万元，较2022年增加19.74万元，增长34.55%。增加的主要原因2022年由于薪资调整及增人增资，单位福利费较上年增加;同时2023年单位公用取暖费较上年度增加。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收4000万元。
3、政府采购情况
2023年政府采购预算总额19.3万元，其中:政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.5万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2891.34万元，其中:办公用房2344平方米;单位共有车辆6辆，价值121.29万元;单价20万元以上通用设备3台(套)。
2023年拟采购固定资产约10.7万元，主要包括:办公桌椅1万元，台式电脑5.5万元，复印机0.8万元，笔记本电脑1.4万元， 其他办公设备2万元。
5、部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1060.28万元。其中:组织自评项目1个，涉及1060.28万元，占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指预算单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表
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